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A股兩期貨公司去年營收近105億   上市半年股價平均上漲超331%

2020-03-16 08:08:27 來源:長江商報

長江商報記者 徐佳

上周,A股兩家期貨上市公司相繼披露年度報告。得益于我國期貨市場整體成交額及成交量提升,瑞達期貨(002961.SZ)、南華期貨(603093.SH)去年營業收入均實現翻倍增長。

年報顯示,2019年,瑞達期貨和南華期貨分別實現營業收入9.51億元、95.38億元,同比增長101.93%、107.91%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(以下簡稱“凈利潤”)1.21億元、7949.32萬元,同比增長5.3%、-35.84%。

在期貨公司上市元年,A股兩家期貨上市公司去年合計實現營業收入104.89億元,凈利潤規模達到2億元。

從風控指標來看,截至2019年末,瑞達期貨和南華期貨凈資本分別為10.79億元、10.05億元,凈資本與風險資本準備總額的比例分別為913.41%、455%,均滿足監管要求。

在二級市場上,兩家期貨公司依舊熱度不減。截至3月13日收盤,南華期貨報收26.59元/股,較其去年8月30日上市首日開盤價6.97元/股上漲281.5%;瑞達期貨報收32.14元/股,較其去年9月5日上市首日開盤價6.68元/股上漲381.14%。上市半年,兩家公司股價漲幅平均值達331.32%。

去年營收增速均突破100%

從整體上來看,2019年我國期貨市場總體呈現創新發展態勢,股指期貨交易進入常態化,整體成交額和成交量較2018年有所增加。

據中期協數據統計顯示,2019年度全國期貨市場累計成交量為39.62億手,累計成交額為290.61萬億元,同比分別增長30.81%、37.85%。2019年1—11月,全國期貨公司手續費收入121.17億元,較2018年同期小幅增長0.25%;未經審計凈利潤49.89億元,可比數據較去年同期下降12.78%。

截至2019年末,我國期貨市場上市品種總數達到76個,其中商品69個(商品期貨58個、商品期權11個),金融7個(金融期貨6個、金融期權1個)。

作為A股市場僅有的兩家期貨上市公司,瑞達期貨和南華期貨上周相繼披露上市后的首份年報。

瑞達期貨去年實現營業收入9.51億元,同比增長101.93%;凈利潤1.21億元,同比增長5.3%。同期,南華期貨實現營業收入95.38億元,同比增長107.91%;凈利潤7949.32萬元,同比減少35.84%。

綜合來看,兩家公司2019年營業收入均實現翻倍增長,但由于受到資本市場因素及行業監管政策影響,兩家公司盈利能力有所回調。2019年,兩家公司合計實現營業收入104.89億元,凈利潤合計達到2億元。

從資產規模來看,截至2019年末,瑞達期貨總資產和凈資產分別達到63.87億元、17.08億元,較上年末分別提升47.12%、24.58%。期末南華期貨總資產140.5億元,較上年末提升24.18%;歸屬于母公司股東的權益為24.27億元,較上年末提升18.29%。

而從各項風控指標來看,截至2019年末,南華期貨凈資本10.05億元,風險資本準備總額為2.21億元,凈資本與風險資本準備總額的比例(凈資本/風險資本準備總額)為455%;瑞達期貨凈資本10.79億元,較上年末提升27.9%,凈資本與各項風險資本準備之和的比例為913.41%,兩家公司均符合監管指標。

值得一提的是,除了去年相繼通過IPO募集資金之外,兩家公司在近半年來也通過各種渠道“補血”。2019年11月瑞達期貨計劃發行總規模不超過6.5億元的可轉換公司債券,募集資金用于補充公司營運資金。而南華期貨日前也披露定增預案,公司擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票不超過8700萬股,募集資金不超過15億元,用于增加公司資本金,補充營運資金。

“保險+期貨”模式服務實體經濟

長江商報記者注意到,盡管去年期貨行業客戶權益、成交金額、成交量等同比有所增長,但隨著手續費率的整體下降,也在一定程度上影響期貨公司的利潤空間。在此情況下,兩家期貨上市公司積極推動傳統經紀業務轉型升級,以提升業務規模維持盈利水平。

年報顯示,報告期內瑞達期貨和南華期貨分別實現期貨經紀業務營業收入2.95億元、2.81億元。其中,瑞達期貨報告期內新增客戶6663戶,母公司口徑傭金率0.0595%,依然保持略高于行業的水平。同時,南華期貨期貨經紀業務客戶日均權益為75.89億元,同比增長6.34%;成交量為9546.81萬手,同比增長29.06%;成交額為72204.16億元,同比增長36.68%。

特別值得一提的是,在風險管理業務方面,瑞達期貨和南華期貨積極采取“保險+期貨”業務模式在服務實體經濟、落實精準扶貧工作上發揮重要作用。

年報顯示,2019年南華期貨共參與完成“保險+期貨”及交易所項目10個,累計權利金4098.27萬元,服務農戶數35522戶。其中,羅城縣白糖“保險+期貨”縣域全覆蓋試點項目由中國人民財產保險股份有限公司承保,南華期貨與其他期貨公司合作實施,項目覆蓋羅城縣全縣的甘蔗種植面積13萬余畝,項目保費約1100萬元,惠及羅城縣全縣甘蔗種植戶6000余戶。

不僅如此,南華期貨還通過云南省滄源縣天然橡膠“保險+期貨”項目、陽光農險黑龍江省海倫市大豆項目、秦安縣蘋果產業扶貧收入保障計劃項目等項目實施,發揮行業特點及自身優勢,為脫貧攻堅事業助力。

此外,瑞達期貨風險管理業務實現營業收入6.36億元,同比增長354.91%。風管子公司瑞達新控與客戶開展場外衍生品業務已實現名義本金2.44億元,同比增長近200倍。同時,其已成為上期所、大商所和鄭商所等3家交易所的鎳、玉米、所棉紗、不銹鋼期等四個品種的做市商。

責編:ZB

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